Číslo faktúry: 2018/239

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Štefan Ratkoš- UNIMIX

Adresa dodávateľa: Liptovský Hrádok

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Nákup

Fakturovaná suma: 254.29 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.08.2018

Dátum doručenia: 06.09.2018

Datum zverejnenia: 01.10.2018