Číslo faktúry: 1191056983

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: RAJO a.s.

Adresa dodávateľa: Bratislava

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: potraviny

Fakturovaná suma: 17.92 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.10.2018

Dátum doručenia: 08.10.2018

Datum zverejnenia: 22.10.2018