Číslo faktúry: 1096074025

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: RAJO a.s.

Adresa dodávateľa: Bratislava

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: dobropis: potraviny (-146.41)

Fakturovaná suma: 146.41 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.10.2018

Dátum doručenia: 06.11.2018

Datum zverejnenia: 07.11.2018