Číslo faktúry: 1812121

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: INSGRAF s.r.o

Adresa dodávateľa: Šaľa

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: výučné pomôcky pre deti do MŠ

Fakturovaná suma: 472.10 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.12.2018

Dátum doručenia: 11.12.2018

Datum zverejnenia: 11.02.2019