Číslo faktúry: 18051

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: DAGArtis s.r.o.

Adresa dodávateľa: Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: projektová dokumentácia EOZ

Fakturovaná suma: 41.67 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.12.2018

Dátum doručenia: 17.12.2018

Datum zverejnenia: 11.02.2019