Číslo faktúry: 1191078286

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: RAJO a.s.

Adresa dodávateľa: Bratislava

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: potraviny

Fakturovaná suma: 10.28 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.01.2019

Dátum doručenia: 14.01.2019

Datum zverejnenia: 12.02.2019