Číslo faktúry: 8227711063

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Bratislava

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: poplatky za telekomunikačné služby

Fakturovaná suma: 43.50 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.02.2019

Dátum doručenia: 26.02.2019

Datum zverejnenia: 20.03.2019