Číslo faktúry: 19VF00018

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Allo, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Ružomberok

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: výdajka: ekohrášok hnedý orech 2

Fakturovaná suma: 1175.78 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.03.2019

Dátum doručenia: 11.03.2019

Datum zverejnenia: 20.03.2019