Číslo faktúry: 2019179

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Mesto Liptovský Hrádok

Adresa dodávateľa: L.Hrádok

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: vývoz a uloženie KO - kontajner

Fakturovaná suma: 604.14 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.04.2019

Dátum doručenia: 15.04.2019

Datum zverejnenia: 22.05.2019