Číslo faktúry: 201903069

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Gajos s.r.o.

Adresa dodávateľa: L.Mikuláš

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: činnosť BOZP za 4/2019

Fakturovaná suma: 60.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.04.2019

Dátum doručenia: 07.05.2019

Datum zverejnenia: 22.05.2019