Číslo faktúry: 1191103377

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: RAJO s.r.o.

Adresa dodávateľa: Bratislava

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: potraviny ŠJ

Fakturovaná suma: 14.78 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.04.2019

Dátum doručenia: 23.04.2019

Datum zverejnenia: 22.05.2019