Číslo faktúry: 201903245

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Magic Print s.r.o.

Adresa dodávateľa: Bratislava

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: tonery tlačiareň Epson

Fakturovaná suma: 36.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.05.2019

Dátum doručenia: 15.05.2019

Datum zverejnenia: 11.06.2019