Číslo faktúry: 2019161

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: IPA-TEX s.r.o.

Adresa dodávateľa: L.Mikuláš

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: reklamné predmety na deň detí

Fakturovaná suma: 641.76 € s DPH

Dátum vystavenia: 04.06.2019

Dátum doručenia: 04.06.2019

Datum zverejnenia: 11.06.2019