Číslo faktúry: 2019381

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Mesto Liptovský Hrádok

Adresa dodávateľa: L.Hrádok

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: vývoz a uloženie KO

Fakturovaná suma: 2772.71 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.06.2019

Dátum doručenia: 17.06.2019

Datum zverejnenia: 05.08.2019