Číslo faktúry: 2019202

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: IPATEX s.r.o.

Adresa dodávateľa: L.Mikuláš

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: predmety s potlačou a výšivkou - akcia "Pltník"

Fakturovaná suma: 907.68 € s DPH

Dátum vystavenia: 24.06.2019

Dátum doručenia: 24.06.2019

Datum zverejnenia: 05.08.2019