Číslo faktúry: 20192281

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: COMPY-COM s.r.o.

Adresa dodávateľa: L.Mikuláš

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: kancelársky papier - 10 bal.

Fakturovaná suma: 153.90 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.06.2019

Dátum doručenia: 03.07.2019

Datum zverejnenia: 05.08.2019