Číslo faktúry: 9201901427

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Gajos s.r.o.

Adresa dodávateľa: L.Mikuláš

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: činnosť PZS za 2. Q 2019

Fakturovaná suma: 120.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.07.2019

Dátum doručenia: 10.07.2019

Datum zverejnenia: 05.08.2019