Číslo faktúry: 2192014261
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Liptovská Porúbka
Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170
IČO odberateľa: 17061229
Názov dodávateľa: ŠEVT a.s.
Adresa dodávateľa: Bratislava
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: kancelárske potreby
Fakturovaná suma: 191.72 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.11.2019
Dátum doručenia: 13.11.2019
Datum zverejnenia: 27.11.2019