Číslo faktúry: 6192562

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Grafon s.r.o.

Adresa dodávateľa: L.Mikuláš

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: tlač kalendárov

Fakturovaná suma: 727.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.12.2019

Dátum doručenia: 23.12.2019

Datum zverejnenia: 30.12.2019