Číslo faktúry: 2042069

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: TORRA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Tešedíkovo

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: jednorázové rukavice

Fakturovaná suma: 18.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 24.03.2020

Dátum doručenia: 25.03.2020

Datum zverejnenia: 06.05.2020