Číslo faktúry: 012020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Dagmar Bizíková

Adresa dodávateľa: Žilina

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: 200 ks ochranných rúšok

Fakturovaná suma: 710.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.04.2020

Dátum doručenia: 02.04.2020

Datum zverejnenia: 06.05.2020