Číslo faktúry: 20200505

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: EL-SAT ing. Jozef Trnka

Adresa dodávateľa: L.Hrádok

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: jednorázové rúška - 150 ks a respirátory -20 ks

Fakturovaná suma: 111.50 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.05.2020

Dátum doručenia: 13.05.2020

Datum zverejnenia: 01.07.2020