Číslo faktúry: 203201

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Ferex s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nitra

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: kovový kontajner 1100 l - 2 ks

Fakturovaná suma: 749.50 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.06.2020

Dátum doručenia: 23.06.2020

Datum zverejnenia: 26.08.2020