Číslo faktúry: 20200383

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Ing. András Bodó

Adresa dodávateľa: Gabčíkovo

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: materiálno-technické vybavenie DHZO

Fakturovaná suma: 3104.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.08.2020

Dátum doručenia: 14.08.2020

Datum zverejnenia: 26.08.2020