Číslo faktúry: 02020095

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: ZEROX s.r.o.

Adresa dodávateľa: Lipt. Ján

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: čistenie komunikácie

Fakturovaná suma: 975.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.08.2020

Dátum doručenia: 25.08.2020

Datum zverejnenia: 14.10.2020