Číslo faktúry: 20019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Ing. Vladimír Majerský

Adresa dodávateľa: L.Mikuláš

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: oprava kotla v BD 555

Fakturovaná suma: 109.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.09.2020

Dátum doručenia: 09.09.2020

Datum zverejnenia: 14.10.2020