Číslo faktúry: 2020192

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Roman Straka

Adresa dodávateľa: L.Hrádok

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: oprava VO

Fakturovaná suma: 93.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.09.2020

Dátum doručenia: 28.09.2020

Datum zverejnenia: 14.10.2020