Číslo faktúry: 202113

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: OLHA TRADE s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kráľovce - Budimír

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: papierové utierky pre MŠ

Fakturovaná suma: 38.53 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.09.2020

Dátum doručenia: 30.09.2020

Datum zverejnenia: 14.10.2020