Číslo faktúry: 432015826

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: GGFS s.r.o.

Adresa dodávateľa: Bratislava

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: elektronické stravovacie poukážky

Fakturovaná suma: 616.88 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.10.2020

Dátum doručenia: 02.10.2020

Datum zverejnenia: 14.10.2020