Číslo faktúry: 202066497

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: UNIZDRAV Prešov s.r.o.

Adresa dodávateľa: Prešov

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: detské rúška na tvár

Fakturovaná suma: 32.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.10.2020

Dátum doručenia: 08.10.2020

Datum zverejnenia: 03.12.2020