Číslo faktúry: 20200463

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Unikov Nitra s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nitra

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: závesný kontajner 2 ks

Fakturovaná suma: 2398.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.10.2020

Dátum doručenia: 12.10.2020

Datum zverejnenia: 03.12.2020