Číslo faktúry: 1052003603

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Brantner Poprad s.r.o.

Adresa dodávateľa: Poprad

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: vývoz a uloženie KO za 9/20

Fakturovaná suma: 4277.64 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.10.2020

Dátum doručenia: 19.10.2020

Datum zverejnenia: 03.12.2020