Číslo faktúry: 242020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Pavel Ďuriš

Adresa dodávateľa: Jamník

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: vodoinštalačné práce BD 555

Fakturovaná suma: 132.28 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.10.2020

Dátum doručenia: 20.10.2020

Datum zverejnenia: 03.12.2020