Číslo faktúry: 200300037

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: AAV-NV holding s.r.o.

Adresa dodávateľa: Komárno

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: vrecovaný asfalt 1,2 t

Fakturovaná suma: 458.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.10.2020

Dátum doručenia: 22.10.2020

Datum zverejnenia: 03.12.2020