Číslo faktúry: 201310

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Peter Šesták KANPEX

Adresa dodávateľa: Smolenice

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: hygienické potreby

Fakturovaná suma: 93.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.10.2020

Dátum doručenia: 27.10.2020

Datum zverejnenia: 04.12.2020