Číslo faktúry: 105391

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: MAD SR s.r.o.

Adresa dodávateľa: Rimavská Sobota

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: ochranný oblek - Covid 19

Fakturovaná suma: 53.52 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.11.2020

Dátum doručenia: 02.11.2020

Datum zverejnenia: 04.12.2020