Číslo faktúry: 1052004055

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Brantner Poprad s.r.o.

Adresa dodávateľa: Poprad

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: vývoz a uloženie KO

Fakturovaná suma: 3881.06 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.11.2020

Dátum doručenia: 16.11.2020

Datum zverejnenia: 04.12.2020