Číslo faktúry: 6202050503

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Ledum Kamara SK s.r.o.

Adresa dodávateľa: Bratislava

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: toner do tlačiarne farba

Fakturovaná suma: 67.65 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.12.2020

Dátum doručenia: 07.12.2020

Datum zverejnenia: 28.12.2020