Číslo faktúry: 1052005053

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Brantner Poprad s.r.o.

Adresa dodávateľa: Poprad

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: vývoz a uloženie KO

Fakturovaná suma: 4232.41 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.01.2021

Dátum doručenia: 15.01.2021

Datum zverejnenia: 19.01.2021