Číslo faktúry: 121001398

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Up Slovensko s.r.o.

Adresa dodávateľa: Bratislava

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: stravovacie šeky

Fakturovaná suma: 519.54 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.01.2021

Dátum doručenia: 05.01.2021

Datum zverejnenia: 10.02.2021