Číslo faktúry: 210073

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Peter Šesták KANPEX

Adresa dodávateľa: Smolenice

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: respirátor 10 ks - testovanie

Fakturovaná suma: 117.36 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.01.2021

Dátum doručenia: 26.01.2021

Datum zverejnenia: 10.02.2021