Číslo faktúry: 2021006

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Roman Straka

Adresa dodávateľa: L.Hrádok

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: oprava VO

Fakturovaná suma: 173.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 24.01.2021

Dátum doručenia: 26.01.2021

Datum zverejnenia: 10.02.2021