Číslo faktúry: 20210086

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: BASTAG OOPP s.r.o.

Adresa dodávateľa: Prešov

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: overal, návleky, respirátor po 20 ks - testovanie

Fakturovaná suma: 226.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.02.2021

Dátum doručenia: 04.02.2021

Datum zverejnenia: 10.02.2021