Číslo faktúry: 432101932

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: GGFS s.r.o.

Adresa dodávateľa: Bratislava

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: elektr. stravovacie poukazy

Fakturovaná suma: 616.88 € s DPH

Dátum vystavenia: 04.02.2021

Dátum doručenia: 04.02.2021

Datum zverejnenia: 10.02.2021