Číslo faktúry: 007521

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Slovenský červený kríž UzS

Adresa dodávateľa: L.Mikuláš

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: služby MOM v dňoch 23.-24.1 a 30.-31.1.

Fakturovaná suma: 100.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.02.2021

Dátum doručenia: 25.02.2021

Datum zverejnenia: 18.03.2021