Číslo faktúry: 432103393

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: GGFS s.r.o.

Adresa dodávateľa: Bratislava

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: elektr. stravovacie poukazy

Fakturovaná suma: 604.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.03.2021

Dátum doručenia: 03.03.2021

Datum zverejnenia: 18.03.2021