Číslo faktúry: 210033

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Pavel Uličný

Adresa dodávateľa: Lipt. Peter

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: oprava vodoinštalácie BD 555/11

Fakturovaná suma: 172.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.03.2021

Dátum doručenia: 16.03.2021

Datum zverejnenia: 18.03.2021