Číslo faktúry: 210697

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Laven s.r.o.

Adresa dodávateľa: Demandice

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: materiál na testovanie - respirátory, overaly, rukavice

Fakturovaná suma: 261.57 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.03.2021

Dátum doručenia: 17.03.2021

Datum zverejnenia: 18.03.2021