Číslo faktúry: 210650

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: LOVITECH s.r.o.

Adresa dodávateľa: L.Mikuláš

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: overal a návleky - 10 ks na testovanie

Fakturovaná suma: 98.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.03.2021

Dátum doručenia: 26.03.2021

Datum zverejnenia: 14.04.2021