Číslo faktúry: 211114

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Katarína Ilavská Budová

Adresa dodávateľa: Lipt. Ján

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: stravovanie dobrovoľníkov v dňoch 20.3. a 26.3.

Fakturovaná suma: 92.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.03.2021

Dátum doručenia: 29.03.2021

Datum zverejnenia: 14.04.2021